מעל חצי מיליארד שקלים: תקציב חריש לשנת 2025 גדל ב-10%
התקציב העירוני יעמוד על 509 מיליון שקלים – עלייה של 10.43% ביחס לשנה שעברה, אך ההכנסות עדיין נמוכות מההוצאות, והגירעון יסתכם ב-27.2 מיליון שקלים. עם סיום תוכנית הייצוב הממשלתית, כיצד תתמודד חריש עם הפער התקציבי?
היום תעלה להצבעה במליאה העיר ההצעה לאישור תקציב עיריית חריש לשנת 2025. על פי ההצעה תקציב העיר לשנה הנוכחית יסתכם ב-509 מיליון שקלים, סכום המשקף גידול של 10.43% בהשוואה לתקציב השנה הקודמת.
עם זאת, גם השנה צפי הכנסות העירייה נמוך מההוצאות. הכנסות העירייה מסתכמות ב- 481.7 מיליון שקלים בלבד, סכום שנמוך מההוצאות המתוכננות בלמעלה מ-27.2 מיליון שקלים. את הגירעון מתכננת העירייה להשלים מתוכנית הייצוב הממשלתית, בדומה לתקציבים בשנים 2023 ו-2024 גם בהם אושרו תקציבים גרעוניים עם פערים של למעלה מ-27 ו-25 מיליון שקלים בהתאמה.
ראוי להזכיר כי החלטת הממשלה שאושרה בשנת 2022 והזרימה לחריש כחצי מיליארד שקלים, התורמים לסגירת הגירעון, מסתיימת השנה. כיצד מתכננת העירייה להתמודד עם הגירעון הצפוי בתקציב השנה הבאה? יוסי הדרי, גזבר העירייה: "התקציב הוכן עם מסגרת תקציב נמוכה יותר מאשר מאשרת לנו תוכנית הייצוב בשנת 2025 ואפילו נמוכה יותר ממסגרת התקציב המאושרת בשנת 2024 על מנת לנהוג באופן אחראי ולשמור רזרבות לשנים הבאות".
בלי אזור תעסוקה
על פי טיוטת התקציב צפי ההכנסות העיקריות של העירייה (ארנונה, אגרות, הכנסות מים, השכרות מבנים, קנסות, שמירה וביטחון) לשנת 2025 מסתכם בכ-146.8 מיליון שקלים המהווים כ-29% בלבד מתקציב העיר.
כך לדוגמה, הכנסות הארנונה של עיריית חריש מסתכמות ב-110.2 שקלים – כ-21% אחוזים בלבד מסך התקציב. ראוי לזכור, כי למרות הגידול במספר התושבים ולמרות אחוזי גביית ארנונה גבוהים (91% על פי נתוני העירייה) לא חל גידול משמעותי בנכסים המניבים בעיר וחריש עדיין סובלת מהיעדר אזור תעסוקה שמספק הכנסות לעיר.
ההכנסות המשמעותיות מנכסים מניבים עדיין רחוקות: ההצלחה החלקית במכרזי חריש דרום ושיווק המגרשים למגורים ולעסקים ימומשו ויהפכו להכנסות עירייה רק בעוד מספר שנים.
ההכנסות העצמיות עדיין נמוכות
בינתיים, מסתפקת חריש בהכנסות עצמיות נמוכות יחסית ומימון ממשלתי שהצטמצם השנה ועתיד, כך לדברי גזבר העירייה, יוסי הדרי, להמשיך ולקטון.
על פי ההצעה שנשלחה לאישור חברי המליאה, הכנסה לקופת העירייה מהיטלי הביטחון והשמירה שמשלמים התושבים מסתכמת בכ-5 מיליון שקלים בקירוב.
ההכנסות עוד מעריכה העירייה כי ההכנסות לקופה מאכיפת חניה יסתכמו בשנת 2025 ב-2.8 מיליון שקלים, ואילו ההכנסות מקנסות יסתכמו בחצי מיליון שקלים.
העירייה גם מעריכה כי ההכנסות בתחום האנרגיה המתחדשת ואנטנות סלולריות יסתכמו בלמעלה מ-2.7 מיליון שקלים.
הכנסה נוספת היא משלטי החוצות בעיר, שיכניסו לקופה העירונית 390 אלף שקלים בקירוב.
מקורות הכנסה משמעותיים נוספים מסתמכים על משרדי ממשלה וקולות קוראים. מענקי משרד הפנים לדוגמה, מתוקצבים ב-28.6 מיליון שקלים לשנת 2025. מקור הכנסה משמעותי בתקציב הוא תחום החינוך: חינוך קדם יסודי מספק לקופת העירייה למעלה מ-78 מיליון שקלים ואילו הכנסות החינוך היסודי הצפויות הן 54 מיליון שקלים. הכנסות החינוך העל יסודי הן 36 מיליון שקלים בקירוב. סכומים אלה בנויים על תקציבים ממשלתיים ותשלומי הורים.
הכנסות נוספות הן תשלומי תושבים לחוגים ומנויים. כך לדוגמה, ההכנסות מחוגי ספורט מסתכמות ב-7.6 מיליון שקלים.
חלקו של תקציב החינוך קטן
לאן הכסף הולך? גם השנה, ההוצאה התקציבית הגדולה ביותר היא בתחום החינוך. בשנת 2025 יושקעו בחינוך למעלה מ-235.8 מיליון שקלים, סכום המבטא גידול של כ- 9% ביחס לתקציב השנה החולפת. למרות שגם השנה החינוך תופס את נתח התקציב הגדול ביותר, חלקו בתקציב מסתכם ב-46% אחוז בלבד, נמוך יותר ביחס לחלקו בתקציב בשנה שעברה, שהסתכם ב-51%.
על פי הצעת התקציב ההשקעה בגני הילדים תהיה הגבוהה ביותר ותסתכם בשנת 2025 בלמעלה מ-90.4 מיליון שקלים. עם זאת, מדובר בהפחתה ביחס לתקציב השנה הקודמת שהסתכם ב-106 מיליון שקלים – הנתונים תומכים במגמה של התבגרות האוכלוסייה ומעבר להשקעה תקציבית בשכבות הגדולות יותר של הילדים בעיר, המצויות כעת בגילאי בית הספר.
ואכן, בבתי הספר (יסודי) יושקעו בשנת 2025 מעל 65.1 מיליון שקלים, לעומת כ-50 מיליון שקלים בשנת 2024. סכום זה מבטא עלייה של 24% בקירוב.
גם בחטיבות הביניים ובחינוך העל יסודי ניכרת עלייה ויושקעו 34.3 מיליון שקלים בקירוב בהשוואה ל-26 מיליון שקלים בשנה החולפת.
בשירותים נלווים לחינוך, הכוללים בעיקר שירותי הסעות, אבטחה ושירות פסיכולוגי, יושקעו כ-41.4 מיליון שקלים לעומת כ-38.4 מיליון שקלים בשנת 2024.
תקציב הביטחון גדל
תקציב השמירה, הביטחון וההגנה המרחבית רשם גידול של כ-23% הנובע בעיקר מהוספת מערך השיטור הקהילתי בעיר. התקציב מסתכם בשנה זו ב-8.8 מיליון שקלים בהשוואה לתקציב 2024 שהסתכם ב-6.8 מיליון שקלים בלבד. חלק הארי של התקציב מיועד לשמירה הביטחונית השוטפת וחלקיו האחרים כוללים הגנה מרחבית, הג"א, כיבוי אש ומינהל המחלקה.
למרות הגידול הכספי, חלקו של תקציב הביטחון מסך התקציב מסתכם ב-1.7% בלבד בהשוואה לשנה שעברה, אז עמד חלקו על 1.5%.
עליית המע"מ השפיעה על התקציב
בתחומי הרווחה יושקעו למעלה מ-57.1 מיליון שקלים אל מול כ-50.6 מיליון שקלים בתקציב 2024. אחוז תקציב הרווחה מהסך הכולל מסתכם ב-11% כפי שהיה בתקציב השנה הקודמת. עם זאת, בהתייחס לצמיחת האוכלוסייה – ניתן לומר כי בפועל, תקציב הרווחה קטן.
תקציב העירייה בתחומי התרבות והספורט כ-22.5 מיליון שקלים בשנת 2025, לעומת 17.3 מיליון ב-2024. חלקו של תקציב התרבות מהתקציב הכולל הוא 4.4% בלבד, אולם מדובר בגידול של כ-24% ביחס לתקציב השנה הקודמת. גזבר העירייה ציין כי "הגידול בתקציב מאוזן בין הכנסות להוצאות וצפוי להיתמך בהגדלת ההכנסות הייעודיות ממקורות עצמיים וממשלתיים. הרחבה זו נובעת מהביקוש הגובר לפעילויות תרבותיות בעיר".
תקציב אגף תפעול ולוגיסטיקה רשם גידול של כ- 11%, גידול הנובע מעליית המחירים במשק, תוספת המע"מ והתוספת המשמעותית באכלוס העיר. תקציב האגף כולל השקעה בתחומי פינוי אשפה ופסולת, גינון, גינות קהילתיות ומתקני משחק.
תקציב הדת מסתכם ב-3.5 מיליון שקלים, בהשוואה ל-3.2 מיליון שקלים בשנה הקודמת.
הוצאות המינהל הכללי מסתכמות בתקציב הנוכחי ב-20.7 מיליון שקלים. סעיף תקציבי זה כולל את תקציב מחלקת הדוברות, קשרי תושבים, משאבי אנוש, מחלקה משפטית ולשכת ראש העיר.
שכר ראש העיר והוצאות ניהול לשכתו, שעלותן היא 4.2 מיליון שקלים, כולל תשלום שכר לשני סגני ראש העיר (למעלה מ-2 מיליון שקלים), בתוספת הוצאות ליסינג, הוצאות רכב ואחזקת משרד.
גזבר העירייה, סיכם: "התמודדנו עם אתגרים משמעותיים, בהם מצב החירום המתמשך, העלאת שיעור המע"מ, קיצוצים נרחבים בתקציבי משרדי הממשלה, והתייקרויות במשק", ציין הדרי והתייחס להעלאת המע"מ ל-18% שהשליכה ישירות על התייקרות הוצאות העירייה בתחומי הרכש והשירותים, כמו גם על ההתייקרויות במשק בתחומי השכר. עוד ציין הדרי כי הקיצוצים בתקציבי הממשלה צפויים להשפיע גם על תמיכות ממשלתיות עתידיות.
לקריאה נוספת: תקציב עיריית חריש לשנת 2024 יעמוד על כ-438 מיליון שקלים
הזיה
ושכונת הפרחים עדיין נראית כמו פח אשפה.